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PE-2018,2019,2020
POA 2018 |
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA GESTIONES 2018, 2019, 2020 Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2018 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO – SENAPE. |
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AI/SEG/Nº
001/2018 |
Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe AI/ESP/Nº 010/2015 “Auditoría Especial – Procedimiento para el cumplimiento oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, Gestión 2014” |
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AI/ESP/Nº
003/2018 |
Auditoría Especial Sobre el Cumplimiento del Procedimiento Específico Para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público, Gestión 2017. |
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AI/ACT/Nº
004/2018 |
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL SENAPE, ENTRE EL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. |
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AI/SEG/Nº
006/2018 |
Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe AI/ESP/Nº 013/2015 “Auditoría Especial – A los procesos y procedimientos del manejo de archivos de las áreas sustanciales del SENAPE, gestiones 2012, 2013 y 2014”. |
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AI/SEG/Nº
007/2018 |
Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe MEFP/AIP/SP/Nº 010/2016 “Auditoría Operativa a la Dirección de Disposición de Bienes y Recuperación de Activos Exigibles – DBRAE (proceso sustantivo), Gestión 2015” |
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AI/SEG/Nº
008/2018 |
Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe MEFP/AIP/SP/Nº 004/2016 “Auditoría Especial – A los Activos Fijos pertenecientes a la Asamblea Constituyente sustraídos de los almacenes del SENAPE ubicados en la Ciudad de El Alto, Gestión 2008” |
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AI/SEG/Nº
009/2018 |
Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe AI/ESP/Nº 012/2015 “Auditoría Especial – A las acciones y actividades realizadas por la Dirección de Registro y Promoción orientados al cumplimiento de la DEJURBE en función a la normativa vigente, Gestión 2011 y 2014” |
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AI/SEG/Nº
010/2018 |
Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe MEFP/AIP/SP/Nº 004/2017 “Auditoría Especial – A la transferencia de vehículos a título oneroso por parte de la Dirección de Disposición de Bienes y Recuperación de Activos Exigibles, Gestiones 2008 al 2016”. |
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AI/SEG/Nº
011/2018 |
Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe MEFP/AIP/SP/Nº 012/2016 “Evaluación al Sistema de Organización Administrativa al 31 de diciembre de 2015”. |
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AI/OPER/Nº
012/2018 |
“Auditoría Operativa a la generación de recursos para el TGN por parte de la Dirección de Disposición de Bienes y Recuperación de Activos Exigibles – DBRAE, Gestión 2017” |
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AI/SEG/Nº
013/2018 |
Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe MEFP/AIP/SP/Nº 003/2017 “Auditoría Especial – A los gastos judiciales del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado – SENAPE, Gestión 2016”. |
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AI/SEG/Nº
014/2018 |
Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe MEFP/AIP/SP/Nº 009/2016 “Auditoría Especial – Al proceso de cierre del Centro Nacional de Computación – CENACO, Gestión 2012”. |
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AI/SEG/Nº
015/2018 |
Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe MEFP RI Nº 011/2017 “Relevamiento de Información específica sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada Servidor Público”. |
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AI/RA/Nº
016/2018 |
“Informe sobre la Revisión Anual del Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, Gestión 2017” |
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AI/OPER/Nº
017/2018 |
“Auditoría Operacional – A la administración de los bienes remanentes asumidas por la Dirección de Disposición de Bienes y Recuperación de Activos Exigibles – DBRAE, Gestión 2017” |
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AI/OPER/Nº
018/2018 |
“Auditoría Operacional al Registro de Bienes de Patrimonio del Estado Plurinacional y a la Certificación del Parque Automotor, Gestión 2017”. |
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AI/OPER/Nº
019/2018 |
“http://www.senape.gob.bo/wp-content/uploads/2019/01/AI_Nº-019_2018-Oper-FCSS-Médica-2017-DLEGSS.pdf”. |
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AI/OPER/Nº
20/2018 |
“Auditoría Operacional a la emisión de Estados Financieros del ex Fondo Complementario de Seguridad Social Médico, según Programa Operativo Anual 2017 de la DLEGSS” |
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AI/OPER/Nº
21/2018 |
“Auditoría Operacional a la reconstrucción de las carpetas del ex Fondo Complementario de Seguridad Social Aeronáutico Nacional y del ex Fondo Complementario de Seguridad Social de la Administración Pública, administradas por DLEGSS, Gestión 2017”. |
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AI/SEG/Nº
22/2018 |
“Segundo Seguimiento a recomendaciones del Informe AI/ESP/Nº 017/2015 “Auditoría Especial – A la oportuna atención y seguimiento de procesos judiciales de la Distrital Oruro Gestiones 2012, 2013 y 2014”. |
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