| VIGENTES | ||
| PE-2019,2020,2021 POA 2019 |
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA GESTIONES 2019, 2020, 2021 Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO – SENAPE. |  |
| AI/ACT/N° 001/2019 | INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL SENAPE, GESTIÓN 2018 | |
| AI/SEG/N° 002/2019 | SEGUNDO SEGUIMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN EL INFORME MEFP AIP Nº 004/2018 “AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y COMPLEMENTARIOS DE LA ENTIDAD 035 – MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, POR LA GESTIÓN FISCAL 2017 – CONTROL INTERNO D.A. 06 – SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO” | |
| AI/CONF/N°003/2019 | AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y COMPLEMENTARIOS DE LA ENTIDAD 035 – MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PUBLICAS, POR LA GESTIÓN FISCAL 2018 D.A. 06 – SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO | |
| AI/OPER/N° 004/2019 | “AUDITORÍA OPERATIVA AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL – GESTIÓN 2018” | |
| AI/RA/N° 005/2019 | “INFORME SOBRE LA REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS, GESTIÓN 2018” | |
| AI/OPER/N° 006/2019 | “AUDITORÍA OPERACIONAL AL PROCESO DE PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES SEGUIDOS Y EN CONTRA DEL SENAPE EN LA DISTRITAL DE BENI, GESTIÓN 2018” | |
| AI/ACT/N° 007/2019 | “INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL SENAPE, COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019” | |
| AI/OPER/N° 009/2019 | “AUDITORÍA OPERATIVA AL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES A CARGO DEL SENAPE EN LA DISTRITAL BENI, GESTIÓN 2018” | |
| AI/SEG/N° 010/2019 | PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME AI/OPER/Nº 021/2018 “AUDITORÍA OPERACIONAL A LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS CARPETAS DEL EX FONDO COMPLEMENTARIO DE SEGURIDAD SOCIAL AERONÁUTICO NACIONAL Y DEL EX FONDO COMPLEMENTARIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ADMINISTRADAS POR DLGESS”, GESTIÓN 2017 | |
| AI/OPER/N° 011/2019 | “AUDITORÍA OPERACIONAL AL PROCESO DE LLENADO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE PROCESOS JUDICIALES – SIPROJ, GESTIÓN 2018” | |
| AI/OPER/N° 012/2019 | “AUDITORÍA OPERATIVA AL SISTEMA DE PRESUPUESTO – GESTIÓN 2018” | |
| AI/SEG/Nº 013/2019 | PRIMER SEGUIMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN EL INFORME AI/OPER/N.º 012/2018 “AUDITORÍA OPERATIVA A LA GENERACIÓN DE RECURSOS PARA EL TGN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DISPOSICIÓN DE BIENES Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS EXIGIBLES – DBRAE, GESTIÓN 2017” | |
| AI/SEG/N° 014/2019 | PRIMER SEGUIMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN EL INFORME AI/ESP/N.º 003/2018 “AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO, GESTIÓN 2017” | |
| AI/SEG/N° 015/2019 | PRIMER SEGUIMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN EL INFORME MEFP/AIP/SP/Nº 011/2017 “AUDITORÍA ESPECIAL A LA RECEPCIÓN ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES TRANSFERIDOS POR EL EX BIDESA, GESTIONES 2008 AL 2016” | |
| AI/SEG/N° 016/2019 | PRIMER SEGUIMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN EL INFORME AI/OPER/Nº 019/2018 “AUDITORÍA OPERACIONAL A LA EMISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EX FONDO COMPLEMENTARIO DE SEGURIDAD SOCIAL MÉDICO, SEGÚN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 DE LA DLEGSS” | |
| AI/SEG/N° 017/2019 | PRIMER SEGUIMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN EL INFORME AI/OPER/Nº 017/2018 “AUDITORÍA OPERACIONAL A LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES REMANENTES ASUMIDAS POR LA DIRECCIÓN DE DISPOSICIÓN DE BIENES Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS EXIGIBLES – DBRAE, GESTIÓN 2017” | |
| AI/SEG/N° 018/2019 | PRIMER SEGUIMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN EL INFORME MEFP/AIP/SP/Nº 009/2017 “AUDITORÍA OPERACIONAL A LA DIRECCIÓN DE REGISTRO Y PROMOCIÓN – DRP, GESTIÓN 2016” | |
| AI/SEG/N° 019/2019 | PRIMER SEGUIMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN EL INFORME MEFP/AIP/SP/Nº 012/2017 “AUDITORÍA ESPECIAL – A LA REVALIDACIÓN DOCUMENTAL 2005 – 2015 DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES DEL ESTADO – DEJURBE, PROGRAMADA EN LA GESTIÓN 2016” | |
| AI/OPER/N° 020/2019 | “AUDITORÍA OPERACIONAL AL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE BIENES PERTENECIENTES A LOS EX FONDOS COMPLEMENTARIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN CUSTODIA DE LA DLEGSS, GESTIÓN 2018” | |
| AI/OPER/N° 021/2019 | “AUDITORÍA OPERACIONAL A LA ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES DE BIENES DE CONSUMO ADQUIRIDOS POR EL SENAPE, GESTIÓN 2018” | |
| AI/SEG/N° 029/2019 | PRIMER SEGUIMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN EL INFORME AI/OPER/N° 018/2018 “AUDITORÍA OPERACIONAL AL REGISTRO DE BIENES DE PATRIMONIO DEL ESTADO PLURINACIONAL Y A LA CERTIFICACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR, GESTIÓN 2017” | |
| AI/SEG/N° 030/2019 | SEGUNDO SEGUIMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN EL INFORME MEFP/AIP/SP/Nº 004/2017 “AUDITORÍA ESPECIAL – A LA TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS A TÍTULO ONEROSO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DISPOSICIÓN DE BIENES Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS EXIGIBLES, GESTIONES 2008 AL 2016” | |
| AI/SEG/N° 031/2019 | PRIMER SEGUIMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN EL INFORME MEFP/AIP/SP/Nº 010/2017 “AUDITORÍA OPERACIONAL A LA DISTRITAL SANTA CRUZ DEPENDIENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO – SENAPE, GESTIÓN 2016” | |
| AI/ESP/N° 032/2019 | “AUDITORÍA ESPECIAL – A LOS INVENTARIOS DE LOS BIENES PROCEDENTES DEL EX BANCO SUR S.A. EN LIQUIDACIÓN” | |
